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Informe de Gesti髇 Control Interno 2021

El plan de auditor韆 del a駉 2021 se cumpli en su totalidad, bajo la metodolog韆 COSO y adheridos a los lineamientos de la Casa Matriz y la metodolog韆 definida en las normas internacionales de auditor韆. Todas las actividades se ejecutaron de forma objetiva e independiente, d醤dole asegurabilidad a toda la Informaci髇 Financiera; esto con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos estrat間icos de la Cl韓ica y fortalecer el Sistema de Control Interno. Conservamos un enfoque anal韙ico y sistem醫ico para evaluar y mejorar la eficacia de los controles en los procesos, incluyendo una adecuada evaluaci髇 de la gesti髇 de los riesgos y la verificaci髇 en la implementaci髇 oportuna de los planes de contingencia sugeridos.

De cada hallazgo encontrado al ejecutar el programa de auditor韆 se generaron los informes a la Alta Direcci髇, con las recomendaciones necesarias para garantizar la exactitud en la informaci髇 reportada a todas las partes interesadas. Esto incluy la validaci髇 del 100% de los saldos de las cuentas al cierre del periodo, la buena custodia de los disponibles en Tesorer韆, evaluaci髇 de la gesti髇 de cartera, glosas y devoluciones y an醠isis mes a mes del deterioro, el correcto manejo del inventario propio y en consignaci髇, la antig黣dad de los cargos sin facturar, verificaci髇 de los pasivos estimados, los movimientos con otras compa耥as del grupo, lo registrado por concepto de otros ingresos, la compra de activos fijos, el rubro causado por los pacientes acostados al final de cada mes y seguimiento a las confirmaciones realizadas con partes interesadas tales como bancos, clientes, proveedores, terceros, abogados y seguros sin novedades significativas, entre otras. Durante el primer trimestre del a駉 acompa馻mos en la documentaci髇 e implementaci髇 de la metodolog韆 para las IFRS plenas.

Se cumpli a cabalidad con todos los lineamientos implementados para dar cumplimento al SARLAFT, 閘 envi de los reportes mensuales a la UIAF y a la realizaci髇 de actividades encaminadas a evitar el lavado de activos y la financiaci髇 del terrorismo en los procesos sensibles, los cuales se encuentran definidos en los manuales de la Cl韓ica, sin presentarse ninguna operaci髇 sospechosa. Y se atendieron todos los requerimientos de la Revisor韆 Fiscal de manera satisfactoria sin ajustes propuestos significativos en relaci髇 con la presentaci髇 de los Estados Financieros que con llevaron a un dictamen limpio.

Cualquier ampliaci髇 de informaci髇 ponerse en contacto con el 醨ea de Control Interno al correo Brigette.rodriguez@clinicamedellin.com