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1. El médico tratante te informa el alta, posteriormente éste la reporta en el puesto de enfermería y deja una constancia en la historia clínica.
2. La secretaria de hospitalización del puesto de enfermaría le informará al facturador acerca del estado de tu cuenta, las autorizaciones pendientes y los excedentes a tu cargo. El Auxiliar Facturador se encargará de llamarte a ti o a tu acompañante vía telefónica y entregarte copia de la factura para ser cancelada en la caja.
3. Una vez cancelada la factura se entregará el recibo de caja que debe ser presentado en el puesto de enfermería.
4. Posterior a la verificación del inventario, te serán entregados por el personal de enfermería los medicamentos, las fórmulas, resultados de algunos exámenes y las demás instrucciones de egreso. La factura original será suministrada por el Auxiliar Facturador.
5. El egreso de la institución depende de la finalización de los trámites administrativos (pagos, devoluciones, autorizaciones, etc) y de trámites asistenciales que podrían hacer mas demorada tu salida, favor tener en cuenta que esto lleva un tiempo y que depende de tu aseguradora, de tu familia y tu condición clínica (en caso de requerimiento de oxigeno en casa, medicina domiciliaria, traslado en ambulancia, terminación de algún tratamiento, etc)

Ten en cuenta:

El egreso del paciente hospitalizado debe hacerse antes de las 11:00 a.m, (siempre y cuando los trámites administrativos y asistenciales estén completos). A partir de esta hora se efectúa el corte de la cuenta y comienzan a generarse gastos de un nuevo día, si decides prolongar tu estadía en la institución, los costos derivados estarán bajo tu responsabilidad o la de tu acompañante, dado que la entidad aseguradora no los cubre.

Si durante el período de hospitalización requieres información actualizada acerca de tu estado de cuenta, contacta a la secretaria de hospitalización en el puesto de enfermería. Los pagos, pueden ser efectuados en efectivo, tarjeta débito, tarjeta de crédito o cheque al día, este último verificado por la entidad pertinente.

En caso de devolución de dinero, sólo será entregado a quien aparezca como responsable en el comprobante de ingreso o recibo de caja, previa presentación del mismo y del documento de identidad. Sí el valor a devolver supera los $300.000, será entregado en cheque en la Oficina de Tesorería con previa notificación. La oficina está ubicada en el área administrativa de la Sede Occidente y presta servicio de lunes a viernes en el horario de: Lunes a viernes de 3:00 p.m a 5:00 p.m.

Teléfono: 604 - 444 6152 Ext 274.